Акт аудита цифровой зрелости

Текст документа

Шаблон внутренней оценки. Это не официальная методика Минцифры: шкала и направления — для управленческого решения организации.

[Наименование организации]. Период аудита: с [дд.мм.гггг] по [дд.мм.гггг]. Место: [_____].

Комиссия: председатель [ФИО, должность]; члены: [ФИО, должность], [ФИО, должность].

1. Шкала

Балл Что значит

0 Процесса нет или он только на бумаге

1 Есть отдельные решения, без плана

2 Есть план и ответственный, внедрено частично

3 Внедрено, работает, есть показатели

4 Работает и улучшается по данным, решения принимаются по показателям

2. Оценка по направлениям

Направление Что проверяли Балл 0–4 Факты (документ, показатель)

Программное обеспечение доля российского ПО по классам, номера реестровых записей [_] [__ % рабочих мест на российском ПО]

Инфраструктура серверы, рабочие места, сеть, резервное копирование [_] [_____]

Данные где лежат, кто владелец, есть ли единый справочник [_] [_____]

Процессы и услуги какие процессы в электронном виде, сроки, ЭДО [_] [_____]

Информационная безопасность категорирование КИИ (если применимо), СЗИ, аттестаты ГИС [_] [_____]

Кадры кто отвечает за ИТ и ИБ, обучение [_] [_____]

Управление план-график перехода, бюджет, отчётность [_] [_____]

3. Выявленные несоответствия

№ Что не так Норма или внутренний документ Риск

1 [иностранное ПО на значимом объекте КИИ] [Указ № 166, п. 3; 187-ФЗ, ст. 9] [высокий]

2 [нет плана-графика перехода] [внутренний приказ] [средний]

3 [_____] [_____] [_____]

4. Рекомендации и сроки

№ Что сделать Срок Ответственный

1 [утвердить план-график перехода] [дд.мм.гггг] [ФИО]

2 [провести пилот российского офисного ПО на 10 рабочих местах] [дд.мм.гггг] [ФИО]

3 [_____] [дд.мм.гггг] [ФИО]

Итоговый балл (среднее по направлениям): [_,_]. Следующий аудит: [дд.мм.гггг].

Председатель комиссии: ____________________ / [ФИО] / «___» __________ 20__ г.

Член комиссии: ____________________ / [ФИО] / «___» __________ 20__ г.

С актом ознакомлен (руководитель): ____________________ / [ФИО] / «___» __________ 20__ г.

Основание: Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309, п. 8 (цель «цифровая трансформация», «цифровая зрелость» к 2030 году); Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166; Федеральный закон № 187-ФЗ; приказ ФСТЭК России от 11.04.2025 № 117 (для ГИС).

Шаблон для самостоятельного заполнения. Перед утверждением сверьте нормы с действующей редакцией (publication.pravo.gov.ru, consultant.ru) и с локальными актами организации.